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预算实务:年度预算编制技巧

预算实务:年度预算编制技巧

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客户价值:1、掌握好的预算的思路,大局观;
2、掌握好的预算的编制技巧、模板格式。
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说起预算,人人都觉得有必要,但人人都很头疼:预算管理不受重视、预算编制困难重重、预算结果得不到执行。原本一种有效的量化管理工具,最后被束之高阁。
诚然,制定并实施一套好的预算着实不易,因为数字背后装着的是整个企业的战略和运营,有着严密的逻辑,又有周旋的艺术。缺少对战略的承接、对业务的了解、对管理的认知,预算往往会沦为一场数字游戏。
好的预算管理,能将公司战略以数据化的形式落实于个人,真正实现了战略落地。
好的预算管理,是深入了解业务及其背后的逻辑而做出来的,是不疏不漏。
好的预算管理,既要考虑数据的合理性,又要考虑执行的可行性。

课程大纲 在线咨询
一、全员参与的预算模式

编制预算各部门的职责
经营预算内容的规划
经营预算的编制原则
编制经营预算的作业程序
如何与各预算部门展开预算讨论

二、管理层与董事会质询与批准

管理层和董事会关注的重点预算问题
风险和机遇的提示
敏感性分析
不同量价条件下的情景预算模拟
总费用预算与公司目标的相关性说明
现金预算的编制要领
各种年度预算表制表解析

三、编制年度经营预算的作业要点

编制预算各部门的职责
经营预算内容的规划
经营预算的编制原则
编制经营预算的作业程序
编制进度的管控

四、年度经营预算的编制要领

销售目标预算的编制要领
生产计划预算的编制要领
材料采购预算的编制要领
资本支出预算的编制要领
部门费用预算的编制要领

五、年度经营预算的汇总方法

制造成本预算的汇总方法
销货成本预算的汇总方法
现金预算的汇总方法
利润表、资产负债表、现金流量表的产生
预算数据的重点财务分析

六、年度经营预算的跟踪比较

如何进行期间比较
如何进行结构比较
如何进行标杆比较
如何执行和改进预算结果

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