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全面预算管理与绩效管控

全面预算管理与绩效管控

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客户价值:1.全面梳理预算编制流程,提升预算编制效率;
2.构建适合企业的预算编制模型;
3.掌握切实有效的预算编制方法;
4.学会部门费用编制方法,更有效控制成本;
5.运用财务分析法做好预算编制分析,提高预算可执行性;
6.有效监控预算运行促进预算绩效达成。
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1.全面梳理预算编制流程,提升预算编制效率;
2.构建适合企业的预算编制模型;
3.掌握切实有效的预算编制方法;
4.学会部门费用编制方法,更有效控制成本;
5.运用财务分析法做好预算编制分析,提高预算可执行性;
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全面预算管理基本知识,预算的历史和最近的趋势。重点讲解如何确定目标,如何把愿景目标转化成数量目标,如何将数量目标转化成行动目标,如何进行目标的分解,如何让业务人员思考年度业务重点,如何将预算与企业的发展战略、与企业的营销、与行政职能对接?如何将预算管理与集团管控对接,如何提高预算编制的速度和质量,如何培育领导、业务人员和其他全体人员积极参与预算管理,如何实施和推广预算管理其中的最佳实践是什么,最后讲解ABC预算、项目预算、绩效预算、战略预算、平衡计分卡预算是什么。当前预算管理常见错误和认识以及应对策略,最后以讲师多年的经验和理论解答学员提出的任何疑难问题。

课程大纲 在线咨询
一、全面预算的概述

1.什么是预算?什么是全面预算
2.全面预算管理帮助企业解决哪些管理难题
3.全面预算的本质是什么
4.全面预算效果不佳原因剖析

二:年度预算编制流程

1.年度预算编制内容框架
2.年度预算编制六大步骤
3.年度预算编制实施10步法

三:战略目标与年度计划制定

1.外部经营环境分析
2.内部经营环境分析
3.企业的SWOT分析
4.建立年度经营目标与策略

四:年度工作计划书的编制要领

1.销售计划书编制要领
2.生产计划书编制要领
3.研发计划书编制要领
4.采购计划书编制要领
5.管理计划书编制要领

五:年度经营预算编制要领

1.年度销售预算编制要领
2.年度生产预算编制要领
3.年度采购预算编制要领
4.年度库存预算编制要领
5.年度资本预算编制要领
6.年度部门费用预算编制要领

六:年度财务预算编制要领

1.制造成本预算编制要领
2.销售成本预算编制要领
3.现金预算编制要领
4.预测报表编制要领

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负责预算编制的财务经理和相关财务会计人员;涉及预算编制的非财务专业管理人员。

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